Aby dokonać edycji wprowadzonego wcześniej kontrahenta należy:
1. Przejść do Fakturowanie/Kontrahenci;
2. Wyszukać kontrahenta z listy po lewej stronie;
3. Wybrać go z listy;
4. Po prawej stronie zostaną wyświetlone dane określonej firmy, w celu naniesienia zmian należy wybrać przycisk Edytuj;
5. Po zaktualizowaniu, wybrać przycisk Zapisz;
6. Wybrać jeden z widocznych komunikatów: zmiana Dla wszystkich lub Tylko dla nowych dokumentów.
