Aby wyksięgować błędnie wprowadzony dokument, zaznacz fakturę checkboxem z Opcji zaawansowanych po lewej stronie ekranu, a następnie wybierz opcję Storno:
Zaznaczony dokument zostanie wyksięgowany - spowoduje to wygenerowanie nowego wpisu z wartością ujemną:
Faktura wystornowana będzie ujęta w KPiR z wartością 0:
W przypadku konieczności usunięcia wpisu, zaznacz fakturę checkboxem i z Opcji zaawansowanych wybierz Kasuj:
Czynność spowoduje usunięcie dwóch pozycji - wystornowanego wpisu i dokumentu pierwotnego.
Wystornowane dokumenty w systemie powstają również automatycznie, np. dotyczące różnic kursowych w formie dowodów wewnętrznych wskutek rozbieżności pomiędzy wartością faktury, a rzeczywistą zapłatą po przewalutowaniu na PLN.
