Aby usunąć błędnie wpisanego kontrahenta, przejdź do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci, znajdź kontrahenta na liście po lewej stronie ekranu, a następnie kliknij przycisk Usuń.
System ze względów bezpieczeństwa nie pozwala usunąć kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura. W takim przypadku wyświetli się komunikat:
W tej sytuacji usuniesz kontrahenta wyłącznie po uprzednim wykasowaniu wszystkich powiązanych dokumentów.
