Aby usunąć błędnie wystawioną fakturę sprzedaży, najedź kursorem na trzy kropki przy dokumencie, kliknij Cofnij zatwierdzenie, a następnie wybierz opcję Kasuj.
Usunięcie pierwszej faktury wystawionej w danym miesiącu nie wpływa na poprawność księgową.
Usunięcie kolejnej faktury zaburzy jednak sekwencję numerowania – następny dokument otrzyma numer pomijający usuniętą fakturę. W takiej sytuacji należy wystawić korektę.
Jeżeli dla dokumentu została wystawiona korekta, System nie pozwoli na usunięcie pierwotnego dokumentu.
Aby go skasować, najpierw usuń korektę, postępując zgodnie z wcześniejszą instrukcją.
