Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy:
Przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury.
Kliknąć na fakturę, która będzie edytowana, wówczas na dole pojawi się pasek funkcji, należy wybrać Korekta.
3. Uzupełnić wymagane pola (daty, przyczyna korekty, dane w punkcie POZYCJE(PO KOREKCIE));
Przy wystawieniu faktury korekty istotna jest data dostarczenia dokumentu. Konieczne jest wystawienie korekty do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż, bądź 30 dni przed wystąpieniem sprzedaży. Według tej daty, dokument zostanie uwzględniony w PKPiR.
W przypadku chęci wystawienia korekty na 0 zł, podczas generowania korekty kwota w polu Przed korektą oraz Po korekcie powinny pozostać takie same.
W przypadku wystawiania korekty z powodu zwrotu towaru, należy zmienić pole Ilość na 0. Wówczas system wygeneruje dokument z ujemną kwotą, która sugeruje również zwrot wniesionej opłaty.
4. Wybranie przycisku Wystaw:
Faktura korygująca będzie widoczna w zakładce Fakturowanie/Faktury.
